Control Interno

16 de Febrero de 2026

Caracterización del proceso

Documentos del proceso

Código	Nombre	Descargar
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7

Código	Nombre	Descargar
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7
K-F-7	REPORTE DE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD DE AUDITO
K-F-8	FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2
K-F-9	FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1
K-F-10	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1
K-F-11	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA V2
K-F-12	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR V1
K-F-13	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO V1
K-F-14	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGO V1

Código	Nombre	Descargar
K-M-2	MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V4
K-M-3	MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN V1

Código	Nombre	Descargar
K-P-1	AUDITORIAS INTERNAS V11
K-P-2	PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1
K-P-3	PLANES DE MEJORAMIENTO V1

Código	Nombre	Descargar
K-O-1	ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2
K-O-2	CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1